Cách lập giấy nộp tiền nộp thuế nhà thầu

Hướng dẫn lập giấy nộp tiền nộp thay dịch vụ nộp thuế điện tử

Nguồn: Tổng Cục Thuế

Thuế nhà thầu là loại thuế đánh vào các tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo pháp luật Việt Nam và phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa Việt Nam. Nhà thầu nước ngoài áp dụng một loạt khoản thanh toán cho các công ty nước ngoài bao gồm: tiền bản quyền, tiền vay) , lãi suất, phí dịch vụ, phí vận chuyển, tiền thuê nhà, phí bảo hiểm, chuyển nhượng chứng khoán và hàng hóa được cung cấp tại Việt Nam hoặc đi kèm với các dịch vụ được cung cấp tại Việt Nam, hướng dẫn nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam (cập nhật năm 2022 ) như sau:

Bạn đang xem: Cách lập giấy nộp tiền thuế nhà thầu

hướng dẫn nộp thuế nhà thầu trực tuyến (cập nhật năm 2022)

đầu tiên khi hướng dẫn nộp thuế nhà thầu qua mạng acc muốn nhấn mạnh một số điều kiện cần thiết để quá trình nộp thuế nhà thầu qua mạng được suôn sẻ như sau:

– máy tính đã cài đặt hệ điều hành windows xp sp3 trở lên.

– sử dụng Internet explorer 7 trở lên.

– máy tính đã cài đặt và định cấu hình java.

acc tiếp tục hướng dẫn nộp thuế nhà thầu qua mạng như sau: để làm thủ tục nộp thuế nhà thầu bạn phải chuẩn bị một loạt hồ sơ và công cụ như sau:

– chữ ký số (chứng thư số) đã đăng ký để nộp thuế;

– cài đặt trình điều khiển chữ ký số trên máy tính;

– tờ khai thuế của nhà thầu và đã hoàn thành thủ tục khai thuế qua mạng;

– tiền trong tài khoản ngân hàng (ngân hàng bạn đăng ký nộp thuế trực tuyến).

Bạn nhập thuedientu.gdt.gov.vn vào hệ thống nộp thuế theo đường dẫn này https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

lưu ý: bạn phải đăng nhập bằng tài khoản quản trị với chữ viết tắt “ql” để quản trị. cấu trúc: mst-ql

ví dụ: 0104963862-ql

01) – nhấp vào phần mềm “công ty” để đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử;

(02) – nhấp vào “đăng nhập” để truy cập hệ thống đăng nhập tài chính điện tử;

(03) – gõ: mst-ql và bị mất mật khẩu đăng nhập == & gt; nhấp vào “đăng nhập” để vào hệ thống thuế điện tử.

Trong bước này, bạn thực hiện như sau:

– thực hiện thanh toán thay thế

Xem Thêm : Tiểu phẫu cắt bao quy đầu bao nhiêu tiền

– khai báo thông tin để hoàn thành bằng chứng thanh toán

– hoàn thiện chứng từ nộp thuế của nhà thầu

(01) – kiểm tra đơn vị tiền tệ để nộp thuế – đồng Việt Nam (vnd).

(02) – chọn tài khoản ngân hàng của bạn để thanh toán khoản thuế này.

(03) – điền mã số thuế của nhà thầu, tên và địa chỉ của nhà thầu được hệ thống công nhận.

Nếu bạn không có Mã số thuế nhà thầu, trước tiên bạn phải đăng ký Mã số thuế nhà thầu và sau đó thanh toán Thuế nhà thầu. Thông thường, bạn đã có mã số thuế khi kê khai.

sau đó chọn thông tin nơi tạo ra thu nhập, đánh dấu thông tin đó ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện tùy thuộc vào nhà thầu của bạn.

(04) – chọn ngân hàng thương mại tính phí nhờ thu theo hệ thống.

(05) – nhập kỳ tính thuế.

(06) – nhập loại thuế phải trả (ví dụ: vat hoặc cit).

(07) – điền số tiền cần thanh toán và ghi chú lại nếu cần.

(08) – nhấp vào xong để chuyển sang bước tiếp theo.

Bạn cần kiểm tra lại thông tin, nếu đúng thì ký tên, nếu sai thì bấm vào nút “chỉnh sửa” để điều chỉnh thông tin.

lưu ý:

– bạn cần xuất trình chữ ký điện tử;

– cài đặt trình điều khiển chữ ký số;

– nhập mã pin để hoàn tất quá trình nộp thuế.

Sau khi gửi thành công, bạn có thể kiểm tra trạng thái thanh toán thuế của mình để xem có thành công hay không.

truy cập liên kết:

điền thông tin như:

– mã số thuế;

Xem Thêm : 3 cách thức moi tiền chồng cao tay của vợ thông minh – Tâm sự – Việt Giải Trí

– mật khẩu đăng nhập (lưu ý: mật khẩu trong hệ thống nộp thuế);

– viết mã kiểm tra (lưu ý: thông thường bạn không cần viết mã kiểm tra);

– nhấp vào đăng nhập để truy cập hệ thống.

(01) – kiểm tra số tiền thanh toán (vnd);

(02) – chọn số tài khoản ngân hàng cần thanh toán (lưu ý: số tiền trong tài khoản lớn hơn số tiền phải thanh toán + duy trì tài khoản);

(03) – nhập mã số thuế của nhà thầu.

(04) – kiểm tra nơi nộp thuế (mã số thuế của nhà thầu ở đâu thì nhập;

(05) – chọn ngân hàng thu tiền (bất kỳ ngân hàng nào trong hệ thống);

(06) – chọn loại thuế phải trả (ví dụ: vat, cit, …)

(07) – chọn kỳ tính thuế để thanh toán

(08) – nhập số thuế nhà thầu phải nộp

(09) – bấm hoàn thành để hoàn thành việc kê khai biên lai nộp thuế của nhà thầu.

lưu ý:

– kết nối chữ ký số của hồ sơ nộp thuế điện tử với máy tính

– cài đặt trình điều khiển trên máy tính của bạn để trả thuế;

– nhập mã pin để hoàn tất việc nộp thuế.

thuế nhà thầu là loại thuế đánh vào các tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo pháp luật Việt Nam và phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa Việt Nam).

p>

thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ đơn đăng ký.

acc chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật nhanh chóng, chất lượng với giá cả hợp lý.

Tùy từng hồ sơ cụ thể mà giá dịch vụ sẽ khác nhau. liên hệ với chúng tôi để biết thông tin cụ thể.

Trên đây là toàn bộ nội dung Hướng dẫn Nộp thuế nhà thầu qua mạng (cập nhật năm 2021) mà acc đã gửi cho khách hàng. Đây là hướng dẫn nộp thuế nhà thầu qua mạng cực kỳ chi tiết bao gồm 2 cách nộp thuế nhà thầu trong etax và trong hệ thống nộp thuế điện tử. Nếu bạn vẫn chưa hiểu những hướng dẫn này, vui lòng liên hệ với acc để được giải đáp.

Nguồn: https://httl.com.vn/e
Danh mục: Tài chính

Khi Công ty phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu thì cách kê khai thuế nhà thầu và nộp thuế qua mạng như thế nào? Các chuyên gia của IAC Hà Nội sẽ tư vấn từng bước cụ thể, chi tiết giúp bạn dễ dàng thực hiện công việc này.

1. CÁCH KÊ KHAI THUẾ NHÀ THẦU

Có 2 cách lập tờ khai thuế nhà thầu qua mạng:

• Kê khai trực tuyến trên website: thuedientu.gdt.gov.vn
• Kê khai trên phần mềm HTKK -> sau đó kết xuất XML -> Nộp qua mạng

Cách 1: Cách kê khai thuế nhà thầu qua mạng trên website: thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 1:  Trên trang thuedientu.gdt.gov.vn đăng nhập vào tài khoản bằng MST công ty

Ví dụ:

Người nộp thay: Công ty Việt Nam (A) có mã số thuế: 0106606666

Người nộp thuế: Nhà thầu mà Công ty Việt Nam nộp thay (B) mã số thuế nhà thầu được cơ quan thuế cấp: 0106785157

Chọn kê khai trực tuyến -> Chọn tờ khai “01/NTNN – Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (TT80/2021)”.

Bước 2: Nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài – 01/NTNN

Chỉ tiêu “[05] Mã số thuế bên Việt Nam khấu trừ và nộp thay” chọn MST của nhà thầu : 0106785157 (Theo Công văn hướng dẫn số 42901/CT-TTHT ngày 26/06/2017 của Cục thuế TP Hà Nội)

• Kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế nhà thầu: Mỗi hợp đồng kê 01 dòng trên tờ khai

t

•  “Nội dung”: Phản ánh nội dung công việc mà Nhà thầu nước ngoài B thực hiện theo từng hợp đồng ký kết với Công ty Việt Nam A. Nếu trong hợp đồng phát sinh nhiều các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ tương ứng với tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu khác nhau thì kê chi tiết từng nội dung để áp các mức thuế suất khác nhau.

• “Mã số thuế” là mã số thuế của Nhà thầu nước ngoài B: 0106785157
• “Hợp đồng số … ngày … tháng …”:  thông tin về hợp đồng Nhà thầu với từng Nhà thầu nước ngoài, bao gồm: số hợp đồng và ngày, tháng ký hợp đồng giữa Bên Việt Nam và Nhà thầu.

•  “Ngày thanh toán”: ngày thanh toán tương ứng với số tiền cho từng hoạt động kinh doanh của từng hợp đồng Nhà thầu. Trường hợp khai thuế Nhà thầu theo tháng mà trong tháng có nhiều lần thanh toán thì không kê khai chỉ tiêu này.

•  “Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT”, .“Doanh thu tính thuế GTGT”; “Thuế GTGT phải nộp”; “Doanh thu tính thuế TNDN”; “Thuế TNDN phải nộp”, “Tỷ lệ”: điền theo bảng tính toán cụ thể. Xem bài viết cách tính thuế nhà thầu

Trường hợp khai theo tháng thì được cộng gộp toàn bộ các giao dịch thanh toán trong tháng của cùng một nội dung

• “Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định”
  Chỉ tiêu này phản ánh số thuế được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký kết giữa Việt Nam và Quốc gia/vùng lãnh thổ mà Nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng cư trú. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài không thuộc diện miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì không kê khai vào chỉ tiêu này

• Khi kê khai đầy đủ các hợp đồng phát sinh trong kỳ Click “Hoàn thành kê khai” để chuyển sang màn hình ký điện tử và nộp tờ khai
  Bước 4:Sau khi kê khai xong các bạn ấn nút “Ký và nộp tờ khai“. Khi ký điện tử thì chọn “Ký điện tử bằng chứng thư số của mã số thuế A:0106606666 (Theo Công văn hướng dẫn số 42901/CT-TTHT ngày 26/06/2017 của Cục thuế TP Hà Nội)

Cách 2. Cách lập tờ khai thuế nhà thầu trên phần mềm HTKK -> sau đó kết xuất XML -> Nộp qua mạng

Bước 1: Đăng nhập bằng MST B: 0106785157 (MST khai thay)

Chọn Thuế nhà thầu -> Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài -01/NTNN như hiển thị ở dưới:

Bước 2: – Nhập các chỉ tiêu vào Tờ khai thuế Nhà Thầu: Nhập các thông tin như cách kê khai trực tuyến trên trang web thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 3: Sau khi đã hoàn thành kê khai -> Click “Kết xuất XML” -> Chọn nơi lưu File.